如何报销差旅费

 如何报销差旅费

西安会计培训小编知道,每个公司都避免不了派员工出差,那么去另一个地方工作,总少不了花钱,消费。吃饭、住宿。这些虽然说都可以报销,但是具体报销方法你们知道吗?有没有延迟给你报销的呢?接下来西安会计培训小编给大家说说差旅费这些事。
差旅费大体上主要包括这些:
1. 交通费:出差途中的车票、船票、机票等;
2. 车辆费用:如果是自带车辆,出差路上的油费、过路费、停车费等;
3. 住宿费;
4. 补助、补贴:餐补、交通补贴等;
5. 市内交通费:目的地的公交、出租等费用;
6. 杂费:行李托运、订票费等。
 
关于报销差旅费:
1.提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
 
2.填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
 
3.参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。
 
4.填写差旅报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
 
5.需要注意的是:有的报销人员会直接把费用报销单递交到最高权限审批人那里,签了字后再来找部门负责人及财会部门审核。如果财会部门审核认为其中有的单据不符合报销的规定要剔除,报销人员可能就会将“领导都批过了,你有什么权力不给报”这种说辞作为挡箭牌,从而可能导致同事之间的关系紧张。
 
6.公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得。
 
7.所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
 
以上关于差旅费的内容西安会计培训班小编说的只是一般情况下,当然比较大的企业,会有明确的报销流程,要具体问题具体分析。
还有其他问题或者不解,只要你咨询小编会一一给你解答的。
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